继续加强内审工作 助力公司大监督

为充分发挥内部审计在公司经营工作中的重要作用，特别是服务公司改革发展过程中的监督和保障作用，推进公司各项决策部署落到实处，2019年审计法务部与纪检监察形成监督合力，助力公司大监督体系的建立。

一是贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》，围绕内部审计工作，开展了对子公司的监督检查工作7次，通过对资金支付等重点环节和工作流程的检查，同时关注问题整改情况，提出审计建议意见20余条，以促进下属子公司完善制度建设，优化工作机制。2020年将逐步建立内部审计与纪检监察协同机制，探索建立内部审计成果利用办法，健全审计结果整改落实机制，逐步形成内部审计工作规范化操作指南，通过审计监督纪检监察合力，推进审计全覆盖。

二是统筹整合资源，探索创新内部审计组织方式。充分发挥内部审计“防火墙”的作用。2020年将继续针对年度审计工作重点，健全内部审计年度审计计划编制机制。创新审计组织方式，开展审计结果整改督查。采取内部审计项目委托实施、选调专业人员参与审计项目等形式。强化审计结果整改，提升审计监督成效。梳理风险防范清单，发挥风险预防作用。

三是打造内部审计精兵强将，全面提升内部审计工作能力水平。注重审计质量管控，不断提升内部审计人员的审计质量意识；注重人员素质培养，重视提升内部审计人员的专业胜任能力；注重内部审计人员业务培训，打造一支政治素质高、业务能力强、作风务实廉洁的内部审计人员队伍。

　　经过审计法务部持续三个年度的内部审计监督检查，提出的50余条审计建议意见被下属子公司采纳，有效促进了下属子公司的内控制度的建立健全及执行力的提升，通过内部审计增值服务作用的发挥，在助力子公司防错纠弊、完善管理、防范经营风险方面起到了助力器、防火墙的作用。